SPMI Mikroskil: AUDIT MUTU INTERNAL

AUDIT MUTU INTERNAL

1. TUJUAN

Prosedur ini menguraikan pedoman pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan agar sistem manajemen mutu yang ada di Sekolah Tinggi dapat terus diperbaiki/ditingkatkan secara berkelanjutan

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan audit mutu internal yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal

3. TANGGUNG JAWAB

3.1. PJM : merencanakan program audit tahunan, memilih Tim Audit Internal dan mengawasi pelaksanaan audit internal
3.2. Lead Auditor : membuat jadwal AMI dan surat pemberitahuan AMI, melakukan opening dan closing meeting, melakukan verifikasi terhadap status temuan, dan menyerahkan hasil pelaksanaan audit
3.3. Document Control : membantu Lead Auditor dalam mendistribusikan jadwal AMI, surat pemberitahuan AMI, dan merekapitulasi hasil audit
3.4. Auditor : menyiapkan daftar pertanyaan, menulis temuan ataupun saran-saran yang berpotensi ketidaksesuaian/temuan, melakukan pemeriksaan terhadap tindakan korektif yang dilakukan Auditee
3.5. Unit Kerja/Auditee : menyediakan dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan pada saat audit, melaksanakan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian pada saat pelaksanaan audit dan saran-saran yang berpotensi ketidaksesuaian/temuan

4. DIFINISI

4.1. Observasi merupakan temuan yang bersifat usulan atau saran yang bertujuan untuk meningkatkan sistem mutu yang berkelanjutan dan atau saran untuk menghindari potensi ketidaksesuaian/temuan
4.2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan
4.3. Auditor adalah seorang yang berkualifikasi, terlatih, dan diangkat untuk melakukan audit
4.4. Auditee adalah seseorang/Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam memberikan bukti-bukti pada saat audit

5. REFERENSI

5.1. Manual Mutu STMIK Mikroskil
5.2. ISO 9001:2008 Klausul 8.2.2

6. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

7. CATATAN MUTU

7.1. FM-MR-03-01 : Program Tahunan Audit Mutu Internal
7.2. FM-MR-03-02 : Daftar Tim Audit Mutu Internal
7.3. FM-MR-03-03 : Jadwal Audit Mutu Internal
7.4. FM-MR-03-04 : Daftar Check List Pertanyaan
7.5. FM-MR-03-05 : Form Observasi
7.6. FM-MR-03-06 : Laporan Audit Mutu Internal
7.7. FM-MR-03-07 : Rekapitulasi Observasi
7.8. SK. Pengangkatan Tim AMI
7.9. Surat Pemberitahuan Audit Mutu Internal

Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload disini