ISO 9001

Revision [4504]

Last edited on 2023-01-12 09:46:49 by yetti
Additions:
7.1. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-01-Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal-Rev 1.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-01</a> : Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Deletions:
7.1. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-01-Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-01</a> : Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Revision [4501]

Edited on 2023-01-12 09:36:37 by yetti
Additions:
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05-Audit Mutu Internal-Rev 2.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
Deletions:
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05-Audit Mutu Internal-Rev 1.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>

Revision [4210]

Edited on 2022-11-01 14:02:38 by yetti
Additions:
7.4. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-04-Form Temuan-Rev 0.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-04</a> : Form Temuan
7.5. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-05-Rencana Tindak Lanjut-Rev 0.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-05</a> : Rencana Tindak Lanjut
7.6. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-06-Rekapitulasi PTK AMI Per Unit Kerja-Rev 0.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-06</a> : Rekapitulasi PTK AMI Per Unit Kerja
7.7. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-07-Daftar Hadir Audit Lapangan-Rev 0.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-07</a> : Daftar Hadir Audit Lapangan
7.8. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-08-Rencana Peningkatan Penyesuaian Mutu-Rev 0.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Rencana Peningkatan/Penyesuaian Mutu
7.10. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-01-Permintaan Tindakan Korektif (PTK)AMI-Rev 1.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-06-01</a> : Permintaan Tindakan Korekif (PTK) AMI
7.11. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-03-Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan-Rev 1.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-06-03</a> : Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan
7.12. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-01-Permintaan Tindakan Preventif.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-07-01</a> : Form Permintaan Tindakan Preventif
7.13. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-02-Rekapitulasi Tindakan Preventif.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-07-02</a> : Rekapitulasi Tindakan Preventif
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05-Audit Mutu Internal-Rev 1.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
Deletions:
7.4. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-04-Form Temuan-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-04</a> : Form Temuan
7.5. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-05-Rencana Tindak Lanjut-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-05</a> : Rencana Tindak Lanjut
7.6. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-06-Rekapitulasi PTK AMI Per Unit Kerja-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-06</a> : Rekapitulasi PTK AMI Per Unit Kerja
7.7. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-07-Daftar Hadir Audit Lapangan-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-07</a> : Daftar Hadir Audit Lapangan
7.8. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-08-Rencana Peningkatan Penyesuaian Mutu-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Rencana Peningkatan/Penyesuaian Mutu
7.10. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-01-Permintaan Tindakan Korektif (PTK)AMI-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-06-01</a> : Permintaan Tindakan Korekif (PTK) AMI
7.11. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-03-Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-06-03</a> : Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan
7.12. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-01-Permintaan Tindakan Preventif' target='_blank'> FM-MUTU-07-01</a> : Form Permintaan Tindakan Preventif
7.13. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-02-Rekapitulasi Tindakan Preventif' target='_blank'> FM-MUTU-07-02</a> : Rekapitulasi Tindakan Preventif
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05-Audit Mutu Internal-Rev 1' target='_blank'><b>disini</b></a>

Revision [4209]

Edited on 2022-11-01 13:59:54 by yetti
Additions:
7.3. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-03-Daftar Tilik-Rev 1.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-03</a> : Daftar Tilik
Deletions:
7.3. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-03-Daftar Tilik-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-05-03</a> : Daftar Tilik

Revision [4208]

Edited on 2022-11-01 13:55:17 by yetti
Additions:
7.10. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-01-Permintaan Tindakan Korektif (PTK)AMI-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-06-01</a> : Permintaan Tindakan Korekif (PTK) AMI
7.11. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-03-Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-06-03</a> : Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan
7.12. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-01-Permintaan Tindakan Preventif' target='_blank'> FM-MUTU-07-01</a> : Form Permintaan Tindakan Preventif
7.13. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-02-Rekapitulasi Tindakan Preventif' target='_blank'> FM-MUTU-07-02</a> : Rekapitulasi Tindakan Preventif
Deletions:
7.10. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-01-Permintaan Tindakan Korektif (PTK)AMI-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Permintaan Tindakan Korekif (PTK) AMI
7.11. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-03-Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan
7.12. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-01-Permintaan Tindakan Preventif' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Form Permintaan Tindakan Preventif
7.13. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-02-Rekapitulasi Tindakan Preventif' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Rekapitulasi Tindakan Preventif

Revision [4207]

Edited on 2022-11-01 13:54:14 by yetti
Additions:
Prosedur ini menguraikan pedoman pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan agar sistem manajemen mutu yang ada di Universitas Mikroskil dapat terus diperbaiki/ditingkatkan secara berkelanjutan.
2.1. Prosedur ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan audit ke Kabag. Penjaminan Mutu.
3.1. Kabag. Penjaminan Mutu : mengawasi pelaksanaan audit.
3.2. Kasubbag. Audit Mutu Internal : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit yang dimulai dari mengumumkan jadwal audit, verifikasi hasil audit dokumen dan lapangan, verifikasi tindakan preventif/korektif beserta efektivitas & efisiensi tindakan yang dilakukan, serta membuat laporan audit.
3.3. Auditor : Melakukan audit dokumen dan lapangan, merekap temuan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit ke Kasubbag. Audit Mutu Internal.
3.4. Unit Kerja/Auditee : menyediakan dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan pada saat audit, melaksanakan tindakan preventif/korektif.
7.3. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-03-Daftar Tilik-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-05-03</a> : Daftar Tilik
7.4. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-04-Form Temuan-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-04</a> : Form Temuan
7.5. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-05-Rencana Tindak Lanjut-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-05</a> : Rencana Tindak Lanjut
7.6. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-06-Rekapitulasi PTK AMI Per Unit Kerja-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-06</a> : Rekapitulasi PTK AMI Per Unit Kerja
7.7. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-07-Daftar Hadir Audit Lapangan-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-07</a> : Daftar Hadir Audit Lapangan
7.8. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-08-Rencana Peningkatan Penyesuaian Mutu-Rev 0' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Rencana Peningkatan/Penyesuaian Mutu
<br>
7.9. Laporan Audit Mutu Internal
<br>
7.10. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-01-Permintaan Tindakan Korektif (PTK)AMI-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Permintaan Tindakan Korekif (PTK) AMI
<br>
7.11. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-06-03-Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan-Rev 1' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan
<br>
7.12. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-01-Permintaan Tindakan Preventif' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Form Permintaan Tindakan Preventif
<br>
7.13. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-07-02-Rekapitulasi Tindakan Preventif' target='_blank'> FM-MUTU-05-08</a> : Rekapitulasi Tindakan Preventif
<br>
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05-Audit Mutu Internal-Rev 1' target='_blank'><b>disini</b></a>
Deletions:
Prosedur ini menguraikan pedoman pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan agar sistem manajemen mutu yang ada di Sekolah Tinggi dapat terus diperbaiki/ditingkatkan secara berkelanjutan.
2.1. Prosedur ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan audit ke MR.
3.1. Kabag. Penjaminan Mutu : mengawasi pelaksanaan audit.
3.2. Kasubbag. Audit Mutu Internal : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit yang dimulai dari mengumumkan jadwal audit, verifikasi hasil audit dokumen dan lapangan, verifikasi tindakan preventif/korektif beserta efektivitas & efisiensi tindakan yang dilakukan, serta membuat laporan audit.
3.3. Auditor : Melakukan audit dokumen dan lapangan, merekap temuan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit ke Kabid PMI.
3.4. Unit Kerja/Auditee : menyediakan dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan pada saat audit, melaksanakan tindakan preventif/korektif.
7.3. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-03-Daftar Checklist Pertanyaan.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-03</a> : Daftar Checklist Pertanyaan
7.4. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-04-Form Observasi.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-04</a> : Form Observasi
7.5. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-05-Rekapitulasi Observasi.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-05</a> : Rekapitulasi Observasi
7.6. Laporan Audit
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05-Audit Mutu Internal-Rev 0.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>

Revision [4191]

Edited on 2022-10-01 11:05:47 by murdiaty
Additions:
Prosedur ini menguraikan pedoman pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan agar sistem manajemen mutu yang ada di Sekolah Tinggi dapat terus diperbaiki/ditingkatkan secara berkelanjutan.
2.1. Prosedur ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan audit ke MR.
Deletions:
Sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan korektif untuk menghilangkan ketidaksesuaian/temuan yang ditemukan pada saat audit mutu internal ataupun diluar jadwal audit mutu internal.
2.1. Prosedur ini meliputi proses penemuan ketidaksesuaian, penulisan akar permasalahan, tindakan koreksi, tindakan korektif, verifikasi terhadap tindakan yang dilakukan, dan perekapan.
2.2.

Revision [4190]

Edited on 2022-10-01 11:02:58 by murdiaty
Additions:
Sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan korektif untuk menghilangkan ketidaksesuaian/temuan yang ditemukan pada saat audit mutu internal ataupun diluar jadwal audit mutu internal.
2.1. Prosedur ini meliputi proses penemuan ketidaksesuaian, penulisan akar permasalahan, tindakan koreksi, tindakan korektif, verifikasi terhadap tindakan yang dilakukan, dan perekapan.
2.2.
Deletions:
Prosedur ini menguraikan pedoman pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan agar sistem manajemen mutu yang ada di Sekolah Tinggi dapat terus diperbaiki/ditingkatkan secara berkelanjutan.
2.1. Prosedur ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan audit ke MR.

Revision [4102]

Edited on 2022-07-20 11:18:14 by yetti
Additions:
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05-Audit Mutu Internal-Rev 0.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
Deletions:
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05-Audit Mutu Internal.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>

Revision [4101]

Edited on 2022-07-20 11:09:23 by yetti
Additions:
7.2. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-02-Bukti Penyerahan Dokumen-Rev 0.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-02</a> : Bukti Penyerahan Dokumen
Deletions:
7.2. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-02-Bukti Penyerahan Dokumen-Rev 0.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-02</a> : Bukti Penyerahan/ Pengembalian Dokumen

Revision [4100]

Edited on 2022-07-20 11:08:43 by yetti
Additions:
7.2. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-02-Bukti Penyerahan Dokumen-Rev 0.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-02</a> : Bukti Penyerahan/ Pengembalian Dokumen
Deletions:
7.2. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-02-Bukti Penyerahan Pengembalian Dokumen.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-02</a> : Bukti Penyerahan/ Pengembalian Dokumen

Revision [3999]

Edited on 2022-06-08 11:21:39 by yetti
Additions:
7.1. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-01-Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-01</a> : Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal
7.2. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-02-Bukti Penyerahan Pengembalian Dokumen.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-02</a> : Bukti Penyerahan/ Pengembalian Dokumen
7.3. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-03-Daftar Checklist Pertanyaan.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-03</a> : Daftar Checklist Pertanyaan
7.4. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-04-Form Observasi.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-04</a> : Form Observasi
7.5. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-05-Rekapitulasi Observasi.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-05</a> : Rekapitulasi Observasi
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05-Audit Mutu Internal.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
Deletions:
7.1. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-01 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-01</a> : Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal
7.2. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-02 Bukti Penyerahan/ Pengembalian Dokumen.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-02</a> : Bukti Penyerahan/ Pengembalian Dokumen
7.3. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-03 Daftar Checklist Pertanyaan
.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-03</a> : Daftar Checklist Pertanyaan
7.4. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-04 Form Observasi.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-04</a> : Form Observasi
7.5. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-05 Rekapitulasi Observasi.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-05</a> : Rekapitulasi Observasi
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05 Audit Mutu Internal.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>

Revision [3638]

Edited on 2022-05-28 21:38:29 by yetti
Additions:
=====@@AUDIT MUTU INTERNAL@@=====
Prosedur ini menguraikan pedoman pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan agar sistem manajemen mutu yang ada di Sekolah Tinggi dapat terus diperbaiki/ditingkatkan secara berkelanjutan.
2.1. Prosedur ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan audit ke MR.
3.1. Kabag. Penjaminan Mutu : mengawasi pelaksanaan audit.
3.2. Kasubbag. Audit Mutu Internal : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit yang dimulai dari mengumumkan jadwal audit, verifikasi hasil audit dokumen dan lapangan, verifikasi tindakan preventif/korektif beserta efektivitas & efisiensi tindakan yang dilakukan, serta membuat laporan audit.
3.3. Auditor : Melakukan audit dokumen dan lapangan, merekap temuan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit ke Kabid PMI.
3.4. Unit Kerja/Auditee : menyediakan dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan pada saat audit, melaksanakan tindakan preventif/korektif.
4.1. Saran merupakan temuan yang bersifat usulan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem/mutu/layanan yang berkelanjutan.
4.2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
4.3. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah/menghindari ketidaksesuaian yang ditemukan.
4.4. Auditee adalah Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam memberikan bukti-bukti pada saat audit, dan melaksanakan tindakan korektif/preventif.
5.1. Manual Mutu Universitas Mikroskil
7.1. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-01 Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-01</a> : Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal
<br>
7.2. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-02 Bukti Penyerahan/ Pengembalian Dokumen.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-02</a> : Bukti Penyerahan/ Pengembalian Dokumen
7.3. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-03 Daftar Checklist Pertanyaan
.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-03</a> : Daftar Checklist Pertanyaan
7.4. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-04 Form Observasi.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-04</a> : Form Observasi
7.5. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-05-05 Rekapitulasi Observasi.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-05-05</a> : Rekapitulasi Observasi
<br>
7.6. Laporan Audit
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-05 Audit Mutu Internal.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
Deletions:
=====@@PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN@@=====
Menjelaskan secara sistematis prosedur pengukuran kepuasan pelanggan.
2.1. Prosedur ini menguraikan proses pengukuran kepuasan pelanggan yang dimulai dari pengaktifan kuesioner, perekapan, dan sampai ke pembuatan laporan.
2.2. Dalam prosedur ini, pelanggan yang dimaksud adalah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi.
3.1. Kasubbag. Penjaminan Mutu Internal : mengaktifkan kuesioner, merekap hasil pengisian, mendeteksi kepuasan yang dibawah target, membuat dan mendistribusikan laporan.
3.2. Kabag. Penjaminan Mutu : mengkaji kembali laporan.
4.1. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkat persepsi pelanggan dimana persyaratan-persyaratan pelanggan dapat terpenuhi tepat waktu dan tepat guna.
4.2. Kuesioner pengukuran kepuasan pelanggan adalah alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan.
5.1. Manual Mutu
7.1. <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=FM-MUTU-04-01 Rekap Hasil Pengisian Kuesioner Layanan.pdf' target='_blank'> FM-MUTU-04-01</a> : Rekap Hasil Pengisian Kuesioner Layanan
7.2. Kuesioner Pengukuran Layanan (MIKA)
<br>
7.3. Laporan Pengukuran Kepuasan Layanan
Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=PM-MUTU-04 Pengukuran Kepuasan Pelanggan.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>

Revision [3637]

The oldest known version of this page was created on 2022-05-28 21:25:14 by yetti
You are not logged in. ( Login )

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki