You are not logged in. (Login)

• HOME
• PROFIL
  • Fungsi dan Tujuan
  • Visi dan Misi
  • Struktur Organisasi
• SPMI
  • SPMI Universitas
    • Kebijakan SPMI
    • Manual SPMI
    • Standar SPMI
      • Standar Nasional Pendidikan
      • Standar Penelitian
      • Standar Pengabdian
      • Standar Melampaui
    • SOP/Formulir
      • - Bagian Pengembangan dan Sumber Daya Pembelajaran
      • - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
      • - Bagian Administrasi Akademik
      • - Bagian Umum
      • - Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan
      • - Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital
      • - Perpustakaan
      • - Bagian Pemasaran dan Admisi
      • - Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
      • - Bagian Perencanaan Pemonitoran dan Evaluasi
      • - Bagian Penjaminan Mutu
      • - Sekretariat Rektorat
  • SPMI Fakultas
    • Fakultas Bisnis
    • Fakultas Informatika
    • Sekretariat Fakultas
• MONITORING & EVALUASI
  • Monitoring
    • Isian LKPS
    • Isian LKPT
  • Evaluasi
    • AMI
• HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN
• DOWNLOAD

AUDIT MUTU INTERNAL

1. TUJUAN

Prosedur ini menguraikan pedoman pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan agar sistem manajemen mutu yang ada di Universitas Mikroskil dapat terus diperbaiki/ditingkatkan secara berkelanjutan.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan audit ke Kabag. Penjaminan Mutu.

3. TANGGUNG JAWAB

3.1. Kabag. Penjaminan Mutu : mengawasi pelaksanaan audit.
3.2. Kasubbag. Audit Mutu Internal : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit yang dimulai dari mengumumkan jadwal audit, verifikasi hasil audit dokumen dan lapangan, verifikasi tindakan preventif/korektif beserta efektivitas & efisiensi tindakan yang dilakukan, serta membuat laporan audit.
3.3. Auditor : Melakukan audit dokumen dan lapangan, merekap temuan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit ke Kasubbag. Audit Mutu Internal.
3.4. Unit Kerja/Auditee : menyediakan dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan pada saat audit, melaksanakan tindakan preventif/korektif.

4. DEFINISI

4.1. Saran merupakan temuan yang bersifat usulan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem/mutu/layanan yang berkelanjutan.
4.2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
4.3. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah/menghindari ketidaksesuaian yang ditemukan.
4.4. Auditee adalah Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam memberikan bukti-bukti pada saat audit, dan melaksanakan tindakan korektif/preventif.

5. REFERENSI

5.1. Manual Mutu Universitas Mikroskil

5. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

6. CATATAN MUTU

7.1. FM-MUTU-05-01 : Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal
7.2. FM-MUTU-05-02 : Bukti Penyerahan Dokumen
7.3. FM-MUTU-05-03 : Daftar Tilik
7.4. FM-MUTU-05-04 : Form Temuan
7.5. FM-MUTU-05-05 : Rencana Tindak Lanjut
7.6. FM-MUTU-05-06 : Rekapitulasi PTK AMI Per Unit Kerja
7.7. FM-MUTU-05-07 : Daftar Hadir Audit Lapangan
7.8. FM-MUTU-05-08 : Rencana Peningkatan/Penyesuaian Mutu
7.9. Laporan Audit Mutu Internal
7.10. FM-MUTU-06-01 : Permintaan Tindakan Korekif (PTK) AMI
7.11. FM-MUTU-06-03 : Rekapitulasi PTK AMI Keseluruhan
7.12. FM-MUTU-07-01 : Form Permintaan Tindakan Preventif
7.13. FM-MUTU-07-02 : Rekapitulasi Tindakan Preventif


Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload disini