You are not logged in. (Login)

• HOME
• PROFIL
  • Fungsi dan Tujuan
  • Visi dan Misi
  • Struktur Organisasi
• SPMI
  • SPMI Universitas
    • Kebijakan SPMI
    • Manual SPMI
    • Standar SPMI
      • Standar Nasional Pendidikan
      • Standar Penelitian
      • Standar Pengabdian
      • Standar Melampaui
    • SOP/Formulir
      • - Bagian Pengembangan dan Sumber Daya Pembelajaran
      • - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
      • - Bagian Administrasi Akademik
      • - Bagian Umum
      • - Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan
      • - Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital
      • - Perpustakaan
      • - Bagian Pemasaran dan Admisi
      • - Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
      • - Bagian Perencanaan Pemonitoran dan Evaluasi
      • - Bagian Penjaminan Mutu
      • - Sekretariat Rektorat
  • SPMI Fakultas
    • Fakultas Bisnis
    • Fakultas Informatika
    • Sekretariat Fakultas
• MONITORING & EVALUASI
  • Monitoring
    • Isian LKPS
    • Isian LKPT
  • Evaluasi
    • AMI
• HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN
• DOWNLOAD

AUDIT MUTU INTERNAL

1. TUJUAN

Prosedur ini menguraikan pedoman pelaksanaan audit mutu internal yang sistematis sehingga pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan agar sistem manajemen mutu yang ada di Sekolah Tinggi dapat terus diperbaiki/ditingkatkan secara berkelanjutan.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan audit ke MR.

3. TANGGUNG JAWAB

3.1. Kabag. Penjaminan Mutu : mengawasi pelaksanaan audit.
3.2. Kasubbag. Audit Mutu Internal : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit yang dimulai dari mengumumkan jadwal audit, verifikasi hasil audit dokumen dan lapangan, verifikasi tindakan preventif/korektif beserta efektivitas & efisiensi tindakan yang dilakukan, serta membuat laporan audit.
3.3. Auditor : Melakukan audit dokumen dan lapangan, merekap temuan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit ke Kabid PMI.
3.4. Unit Kerja/Auditee : menyediakan dokumen atau bukti-bukti yang dibutuhkan pada saat audit, melaksanakan tindakan preventif/korektif.

4. DEFINISI

4.1. Saran merupakan temuan yang bersifat usulan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem/mutu/layanan yang berkelanjutan.
4.2. Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.
4.3. Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah/menghindari ketidaksesuaian yang ditemukan.
4.4. Auditee adalah Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam memberikan bukti-bukti pada saat audit, dan melaksanakan tindakan korektif/preventif.

5. REFERENSI

5.1. Manual Mutu Universitas Mikroskil

5. URAIAN PROSEDUR

Terlampir

6. CATATAN MUTU

7.1. FM-MUTU-05-01 : Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal
7.2. FM-MUTU-05-02 : Bukti Penyerahan Dokumen
7.3. FM-MUTU-05-03 : Daftar Checklist Pertanyaan
7.4. FM-MUTU-05-04 : Form Observasi
7.5. FM-MUTU-05-05 : Rekapitulasi Observasi
7.6. Laporan Audit

Untuk lebih lengkapnya tentang prosedur ini dapat didownload disini